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浦北县人大常委会办公室2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
【 字体: 】   [双击自动滚屏] 文章来源:浦北县人大   发布者:admin   发布时间:2020/6/5 8:41:09   阅读:66537
入总表 八、支出预算总表 九、国有资本经营预算支出表 上述报表详见附件。 第三部分:浦北县人大常委会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2020年收支总体情况 (一)收入预算说明。 2020年收入总预算8707315.88元,同比增加378440.5元,增长4.5%。其中: 一般公共预算拨款8707315.88元,同比增加378440.5元,增长4.5%。 政府性基金拨款0 元。 2020年收入预算总体增加的主要原因:社会保障和就业支出、工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,使收入预算总体有所增加。 (二)支出预算说明。 2020年支出总预算8707315.88元,其中:基本支出4192831.88元,占支出总预算的48.15%,同比增加600316.5元,增长16.71%;项目支出4514484元,占支出总预算的51.85%,同比减少221876元,下降4.68%。 1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: (1)一般公共服务科目支出预算7739839元,占支出总预算88.89%,同比增加319523元,增长4.31%。 (2)社会保障和就业科目支出预算554781元,占支出总预算6.37%,同比减少1479.78元,降低0.27%。 (3)卫生健康支出科目支出预算169933.6元,占支出总预算1.95%,同比增加29014.16元,增长20.59 %。 (4)住房保障科目支出预算242762.28元,占支出总预算28.4%,同比增加31383.12元,增长14.85%。 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 (1)基本支出预算。 基本支出预算4192831.88元,占支出总预算的48.15%,同比增加600316.5元,增长16.71%。 工资福利支出预算3570308.68元,占基本支出预算85.15%,同比增加591768.1元,增长19.87%。 商品和服务支出预算493996元,占基本支出预算11.78%,同比减少2692元,下降0.54%。 对个人和家庭的补助支出预算128527.2元,占基本支出预算的3.07%,同比增加11240.4元,增长9.58%。 (2)项目支出预算。 项目支出预算4514484元,占支出总预算的51.85%,同比减少221876元,下降4.68%。 商品和服务支出预算4514484元,占项目支出预算100 %,同比减少 221876元,下降4.68%。 二、2020年部门财政拨款支出预算情况 (一)一般公共预算财政拨款情况。 2020年一般公共预算财政拨款支出预算8707315.88元,其中:基本支出预算4192831.88元,项目支出预算4514484元。具体支出预算如下: 1.行政运行(人大事务)3225355元,其中:基本支出3225355元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,根

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